2023年纪委巡察反馈财务问题整改典型案例.docx简介：
2023年纪委巡察反馈财务问题整改典型案例【范文】一、针对执行中央八项规定不严问题1、不严格执行《党政机关接待管理规定》，超标准、超范围重复接待仍然存在等问题的问题整改措施：(1)完善制度，细化管理。修订印发《XX市XX机关财务管理制度》，对包括公务接待在内的各项费用开支进行更加严格细致的制度规范，进一步提高机关财务规范化管理水平；(2)全面排查，加强整改。对照党政机关公务接待最新标准对2020年以来的公务接待情况进行全面排查，严格把关接待范围与标准、建立完善公务接待事前审批登记程序强化票据合规性检查力度，做好整改，规范管理。2、对下属单位存在违规发放津补贴问题整改措施：(1)有错必纠，及时整改。对201X年市XX中心违规发放津补贴37385元问题进行严肃问责，在系统内通报批评，及时进行了清退，整改到位。责令XX站清退2015年超过审批额度发放的绩效工资39.2万元，目前已全部清退到位。(2)实地检查，限时整改。以津补贴发放情况为重点对3家直属事业单位财经纪律执行情况、财务制度落实情况进行实地检查，针对检查中发现的问题下达整改通知责令限期整改，目前相关问题已全部整改到位；(3)加强指导，强化管理。转发传达省、市各类文件规范要求，对下属单位开展定期审计检查，督促各单位加强管理、规范运行。3、监督责任落实乏力，系统下属单位执行财经纪律不严，管理混乱，存在无明细大量购买副食、体育用品，成批大量购买高档烟酒等问题。整改措施：（1）从严整改违规支出问题，对下属各单位执行财经纪律不严的情况分别下发整改通知，要求该清退的坚决予以清退，该完善制度的及时建立长效机制。（2）开展经常性监督检查。制定《关于开展财务收支规范性例行检查的通知》，明确规定对局属单位每月开展一次财务检查，每季度通报一次整改落实情况。同时，机关纪委、财务科联合对局属单位财务规范性开展全面检查，举一反三，全面覆盖，不留死角，清查问题12个，整改12个，要求限期整改，清退相关资金15万元，同时对各单位违反财经纪律检查情况进行通报批评，约谈相关单位负责人。（3）完善财务管理制度建设，先后制定完善《XX局财务管理制度》《XX系统财务收支内部控制规范（试行）》等进行规范管理。4、接待费用超标准，陪客人数超标，同批客人多次陪客接待问题整改措施：（1）严格执行《XX市党政机关国内公务接待管理办法》，强化公务接待清单管理和审批制度，严禁超标准公务接待。（2）制定完善《XX市XX局公务接待管理办法》，完善机关管理制度，坚决执行工作餐接待标准严格按照财务规定实行接待。（3）局机关纪委、财务科每月对局属单位落实中央八项规定和省委六条意见情况开展监督检查，从严处理违规行为，杜绝此类现象再次发生。5、对违规公款旅游、违规私车公用问题整改措施：（1）责令市XX所清退2014年违规报销的赴XX旅游费用4.23万元，责令市XX站清退2015年4月用公款购买旅游年卡的费用6000元，对市XX中心XX公车私用问题进行诫勉谈话，责令由其个人退缴燃料油费1000元现已全部清退到位。（2）将上述公款旅游、私车公用问题作为典型案例在系统内通报，进一步加强机关及局属各单位纪律意识教育。（3）局机关纪委、规财科每月开展监督检查，局党组成员每季度到分管单位进行专项检查，发现问题，及时纠偏纠错。（4）加大问责力度，对于今后市直XX系统顶风违纪公款旅游、私车公用的单位和个人予以严肃处理。6、对无依据发放奖励、违规发放津贴问题。整改措施：（1）责令相关单位主要负责人作出书面检查，认真开展财务管理问题专项整治，建立了清单台帐，逐一查证，对涉及个人违规发放的津贴补贴和差旅补助对照财务报销凭据，按时逐人逐项进行清退，对局机关和所属单位2014年4月违规发放的优秀卷宗奖4300元，优秀调研报告11000元、2015年-2019年以来违规发放春节、清明节、端午节、劳动节值班补助60788元、违规发放新闻宣传奖励5000元、交通补助、加班费7238元予以清退，清退款项全额上缴同级财政国库。（2）组织局机关和各下属单位财务人员加强对党纪党规和财务制度的学习，严格执行有关奖励性工资及津补贴发放规定，从严把关，严格监督，坚决防止类似问题再次发生。7、违规公务接待，未严格执行一函三单制度，无公函或涂改公函问题。整改措施：（1）严格贯彻落实中央八项规定精神，制定了《市X局贯彻落实中央八项规定实施细则的实施要点》，修订完善公务接待制度，细化公务接待、公务报销到基层检查调研用餐等各项规定，进一步规范和改进公务接待管理。（2）严格落实一函三单规定，公务接待实行一事一结，规范公务接待审批报销程序。明确市县相关部门到单位公干需安排接待的，事前要提供公函原件公函须说明内容、时间、行程、人数和人员身份等事项。今后 展开>>

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